天津市滨海新区安全生产执法监察大队

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区安全生产执法监察大队的主要职责是：负责全区安全生产以及危险化学品的生产、经营、储存、使用环节的执法监察及应急救援指挥工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区安全生产执法监察大队内设8 个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度部门决算收入总计13,465,187.16元，与2018年决算相比增加2,765,004.23元，其中：财政拨款收入13,465,187.16元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度部门决算支出总计13,465,187.16元，与2018年决算相比增加2,765,004.23元，其中：基本支出13,465,187.16元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13,465,187.16元，与2018年决算相比增加2,765,967.01元，具体情况如下：

1、“灾害防治及应急管理支出”13465187.16元，其中：

“应急管理事务”13465187.16元，包括“行政运行”13,465,187.16元，主要用于：人员经费和办公费用等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,465,187.16元，与2018年决算相比增加3,070,853.01元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”12744093.23元，其中“基本工资”1,720,755.00元，主要用于：职务工资和级别工资等；“津贴补贴”4,024,366.20元，主要用于：工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、采暖补贴、物业补贴等按规定发放的津贴；“奖金” 1,111,891.00元，主要用于：年终一次性奖金等；“机关事业单位基本养老保险缴费”822,258.24元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”379,464.16元，主要用于：单位为员工实际缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”474,330.20元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”333,933.43元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费等；“住房公积金”3,004,657.00元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”872,438.00元，主要用于：加值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”340元，其中“奖励金”340.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”717033.93元，其中“办公费”30,915.93元，主要用于：购买办公用品、书报杂志等支出；“手续费”780.00元，主要用于：各类手续费支出；“邮电费”9,300.00元，主要用于：单位开支的信函等邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等；“差旅费”40,700.00元，主要用于：单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“维修(护)费”1,100.00元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行维护费用等；“培训费”24,200.00元，主要用于：培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“委托业务费”7,504.00元，主要用于：委托外单位办理业务支付的委托业务费；“工会经费”89,800.00元，主要用于：单位按规定提取或安排的工会经费；“福利费”112,300.00元，主要用于：单位按规定提取的职工福利费；“其他交通费用”391,600.00元，主要用于：公务交通补贴、租车费用、飞机和船舶等的燃料费、维修费、保险费等；“其他商品和服务支出”8,834.00元，主要用于：其他日常公用支出。

4、“资本性支出”3720元，其中“办公设备购置”3,720.00元，主要用于：购买办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少245,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少220,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少25,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区安全生产执法监察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。