目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明7

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分  名词解释9

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区安全生产执法监察大队的主要职责是：负责全区安全生产以及危险化学品的生产、经营、储存、使用环节的执法监察及应急救援指挥工作。

二、机构设置

天津市滨海新区安全生产执法监察大队内设8个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区安全生产执法监察大队。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度收入、支出决算总计17,202,837.86元，与2020年度相比，收、支总计各增加3,509,820.20元，增长25.63%，主要原因是：2021年补发了以前年度绩效奖金。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度本年收入合计17,202,837.86元，与2020年度相比增加3,509,820.20元，主要原因是：2021年补发了以前年度绩效奖金。其中：一般公共预算财政拨款收入17,202,837.86元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度本年支出合计17,202,837.86元，与2020年度相比增加3,509,820.20元，主要原因是：2021年补发了以前年度绩效奖金。其中：基本支出17,202,837.86元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度财政拨款收入、支出决算总计17,202,837.86元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,509,820.20元，增长25.63%，主要原因是：2021年补发了以前年度绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,202,837.86元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加3,509,820.20元，增长25.63%，主要原因是：2021年补发了以前年度绩效奖金。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,202,837.86元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出17,202,837.86元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,865,500.00元，支出决算为17,202,837.86元，完成年初预算的115.72%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为14,865,500.00元，支出决算为17,202,837.86元，完成年初预算的115.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年补发了以前年度绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,202,837.86元，与2020年度相比增加3,509,820.20元，主要原因是：2021年补发了以前年度绩效奖金。其中：人员经费16,422,060.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费780,777.28元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元，与2021年预算相比减少3,400.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支三公经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少3,400.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度机关运行经费决算数780,777.28元，比2020年增加780,777.28元。主要原因是：2020年天津市滨海新区安全生产执法监察大队单位性质为其他单位，因此无机关运行经费；2021年单位性质为参照公务员管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年政府采购支出总额3,424.00元，其中：政府采购货物支出3,424.00元。授予中小企业合同金额3,424.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,424.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区安全生产执法监察大队2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。