天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置4

第二部分  2021年度部门决算表5

一、收入支出决算总表5

二、收入决算表（按功能分类列示）5

三、收入决算表（按单位列示）5

四、支出决算表5

五、财政拨款收入支出决算总表5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表5

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表5

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表5

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表5

十一、项目支出决算表5

十二、关于空表的说明5

第三部分  2021年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收支决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明10

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明10

十、机关运行经费支出情况说明11

十一、政府采购支出情况说明11

十二、国有资产占有使用情况说明11

十三、预算绩效情况说明11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明12

第四部分  名词解释13

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责本区应急管理工作，指导各开发区、部门、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理方面法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案，组织指导编制安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）组织建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导驻区的国家、市综合性应急救援队伍、社会应急救援力量建设。

（八）按照相关规定，负责消防工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查各开发区、部门和街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。会同各开发区、相关部门、街道（镇）负责监督管理工矿商贸行业中央和市属在区企业、区属企业安全生产工作。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，拟订安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导本领域人才队伍建设。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区际救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

天津市滨海新区应急管理局（汇总）内设12个职能处室，下辖   个1预算单位。纳入天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区应急管理局本级

2. 天津市滨海新区安全生产执法监察大队

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市海新区应急管理局（汇总）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度收入、支出决算总计69,673,698.23元，与2020年度相比，收、支总计各减少4,941,842.22元，下降6.62%，主要原因是：2020年我单位有中央财政下达的疫情资金-滨海新区中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金项目。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度本年收入合计69,673,698.23元，与2020年度相比减少4,941,842.22元，主要原因是：2020年我单位有中央财政下达的疫情资金-滨海新区中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金项目。其中：一般公共预算财政拨款收入69,673,698.23元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度本年支出合计69,673,698.23元，与2020年度相比减少4,941,842.22元，主要原因是：2020年我单位有中央财政下达的疫情资金-滨海新区中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金项目。其中：基本支出63,261,461.45元，占90.80%；项目支出6,412,236.78元，占9.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计69,673,698.23元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,941,842.22元，下降6.62%，主要原因是：2020年我单位有中央财政下达的疫情资金-滨海新区中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计69,673,698.23元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少4,941,842.22元，下降6.62%，主要原因是：2020年我单位有中央财政下达的疫情资金-滨海新区中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金项目。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出69,673,698.23元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出69,673,698.23元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,522,500.00元，支出决算为69,673,698.23元，完成年初预算的153.05%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为45,522,500.00元，支出决算为55,597,323.21元，完成年初预算的122.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年补发了以前年度绩效奖金。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为1,481,507.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算1,481,507.4元，主要用于对全区应急管理、安全生产以及危险化学品的生产、经营、储存、使用环节的执法监察工作以及应急救援工作所需的业务经费。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0元，支出决算为607,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算607,000.00元，主要用于自然灾害综合风险普查试点项目经费。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0元，支出决算为5,258,036.78元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算5,258,036.78元，主要用于安全生产专项资金经费。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  应急管理（项）年初预算为0元，支出决算为746,880.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算746,880.00元，主要用于应急避难场所标识牌和指示牌制作项目经费、指挥部视频会议核心设备采购资金和滨海新区应急指挥平台运行维护项目经费等。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）年初预算为0元，支出决算为5,962,950.84元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算5,962,950.84元，主要用于天津港政府专职消防队消防员劳务费用、消防车辆加油维修费用、办公费用、专用材料购置费、专用设备购置费、营房设备设施维修费等经费支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0元，支出决算为20,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算20,000.00元，主要用于自然灾害遇难人员家属抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计63,261,461.45元，与2020年度相比增加9,946,518.11元，主要原因是：2021年补发了以前年度绩效奖金。其中：人员经费51,915,376.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费11,346,084.53元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款三公经费决算123,470.27元，与2021年预算相比减少4,329.73元，主要原因是节约经费、压减三公支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算109,800.27元，其中公务用车运行维护费109,800.27元，与预算相比减少899.73元，主要原因是节约经费、压减三公支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算13,670.00元，与预算相比减少3,430.00元，主要原因是节约经费、压减三公支出。2021年本单位国内公务接待13批次，146人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度机关运行经费决算数11,346,084.53元，比2020年减少1,510,906.82元，降低11.75%。主要原因是：节约经费、压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年政府采购支出总额10,120,216.85元，其中：政府采购货物支出981,530.85元、政府采购工程支出1,576,086.00元、政府采购服务支出7,562,600.00元。授予中小企业合同金额8,530,216.85元，占政府采购支出总额的84.29%，其中：授予小微企业合同金额6,804,085.85元，占政府采购支出总额的67.23%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区应急管理局（汇总）共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额5,878,240.00元，自评结果已随部门汇总决算和三公经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展14个项目绩效评价，涉及金额5,878,240.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区应急管理局（汇总）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。