天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市有关应急管理行政执法的方针政策、法律法规，参与起草涉及应急管理行政执法的规范性文件和政策。

（二）负责有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的应急管理行政执法工作。

（三）配合落实部门内设机构和综合行政执法队伍协调联动机制，联合有关内设机构实施行政检查。

（四）完成区应急管理局交办的其他相关执法工作。

（五）具体按照市应急管理局会同区应急管理部门提出的区应急管理部门权责清单中有关行政检查、行政处罚、行政强制的具体权责事项执行。

（六）天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆综合保税区、中新天津生态城依照法定授权开展行政执法工作。天津港等特殊区域依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。

（七）市区分工

1.市应急管理综合行政执法总队承担法律法规规定的由省级承担的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理行政执法职责，主要负责组织查处跨区域和具有重大影响的复杂案件。法律法规规定由县级以上承担的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理行政执法职责原则上以区级应急管理部门为主承担。

2.市应急管理局会同各区应急管理部门提出市、区应急管理部门权责清单中有关行政检查、行政处罚、行政强制的具体权责事项。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队内设28个职能处室，分别为综合室（执法监督室）、监察一室至监察七室、塘沽街应急管理综合行政执法大队、新村街应急管理综合行政执法大队、新港街应急管理综合行政执法大队、大沽街应急管理综合行政执法大队、杭州道街应急管理综合行政执法大队、北塘街应急管理综合行政执法大队、新河街应急管理综合行政执法大队、新北街应急管理综合行政执法大队、胡家园街应急管理综合行政执法大队、汉沽街应急管理综合行政执法大队、茶淀街应急管理综合行政执法大队、寨上街应急管理综合行政执法大队、大港街应急管理综合行政执法大队、海滨街应急管理综合行政执法大队、古林街应急管理综合行政执法大队、新城镇应急管理综合行政执法大队、杨家泊镇应急管理综合行政执法大队、太平镇应急管理综合行政执法大队、小王庄镇应急管理综合行政执法大队、中塘镇应急管理综合行政执法大队。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1482.01 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 1482.01  万元。天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队2023年收支总预算  1482.01  万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队2023年部门预算收入 1482.01 万元，与2022年预算相比增加 20.5 万元，主要原因是 人员经费增加 。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 1482.01 万元，占 100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入    万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队2023年支出预算 1482.01 万元，与2022年预算相比增加 20.5 万元，主要原因是 人员经费增加 。其中：基本支出 1482.01 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算1482.01 万元，与2022年预算相比增加 20.5 万元，主要原因是 人员经费增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 1482.01万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算 1482.01 万元，与2022年预算相比增加 20.5 万元，主要原因是 人员经费增加 。支出包括：灾害防治及应急管理支出  1482.01 万元。。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队2023年一般公共预算支出 1482.01 万元，与2022年预算相比增加 20.5万元，主要原因是 人员经费增加 。

（二）具体情况

1、 “灾害防治及应急管理支出” 1482.01 万元，与2022年预算相比增加 20.5万元，主要原因是 人员经费增加 ，其中：

“应急管理事务” 1482.01 万元，包括：“行政运行” 1482.01 万元，主要用于 人员经费和公用经费  。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区应急管理局一般公共预算基本支出 1482.01 万元，与2022年预算相比增增加 20.5万元，主要原因是 人员经费增加  。其中：

人员经费 1329.36 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助等。

公用经费 152.65 万元，主要包括：商品和服务支出等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费  。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排公务用车运行费  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排公务用车购置费 。

（三）2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排公务接待费  。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位的机关运行经费预算 152.65 万元，包括办公费16万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、邮电费6万元、差旅费12万元、维修(护)费1万元、会议费3万元、培训费5万元、委托业务费26.39万元、工会经费14万元、福利费17.5万元、其他交通费用44.66万元、其他商品和服务支出4万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本单位各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目  0 个，涉及预算金额 0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本单位2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、 本单位2023年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、 本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

5、 本单位2023年项目支出预算表为空表。

6、 本单位2023年项目支出绩效目标表为空表。