目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）负责本区应急管理工作，指导各开发区、部门、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理方面法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案，组织指导编制安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）组织建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导驻区的国家、市综合性应急救援队伍、社会应急救援力量建设。

（八）按照相关规定，负责消防工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查各开发区、部门和街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。会同各开发区、相关部门、街道（镇）负责监督管理工矿商贸行业中央和市属在区企业、区属企业安全生产工作。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，拟订安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导本领域人才队伍建设。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区际救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

天津市滨海新区应急管理局内设12个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区应急管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区应急管理局（本级）

2.天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区应急管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区应急管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区应急管理局2023年度收入、支出决算总计140,870,903.02元，与2022年度相比，收、支总计各减少10,385,534.14元，下降6.87%，主要原因是：2023年天津市滨海新区应急管理局机关疫情防控应急资金支出和滨海新区水上公共消防站建设资金支出低于2022年。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区应急管理局2023年度本年收入合计140,870,903.02元，与2022年度相比减少10,385,534.14元，主要原因是：2023年天津市滨海新区应急管理局机关疫情防控应急资金支出和滨海新区水上公共消防站建设资金支出低于2022年。

其中：一般公共预算财政拨款收入140,870,903.02元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区应急管理局2023年度本年支出合计140,870,903.02元，与2022年度相比减少10,385,461.83元，主要原因是：2023年天津市滨海新区应急管理局机关疫情防控应急资金支出和滨海新区水上公共消防站建设资金支出低于2022年。

其中：基本支出84,641,938.77元，占60.08%；

项目支出56,228,964.25元，占39.92%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区应急管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计140,870,903.02元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,385,534.14元，下降6.87%，主要原因是：2023年天津市滨海新区应急管理局机关疫情防控应急资金支出和滨海新区水上公共消防站建设资金支出低于2022年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区应急管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计140,870,903.02元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,385,461.83元，下降6.87%，主要原因是：2023年天津市滨海新区应急管理局机关疫情防控应急资金支出和滨海新区水上公共消防站建设资金支出低于2022年。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140,870,903.02元，主要用于以下方面：卫生健康支出14,022,900.00元，占9.95%；灾害防治及应急管理支出124,298,003.02元，占88.24%；债务付息支出2,550,000.00元，占1.81%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,350,200.00元，支出决算为140,870,903.02元，完成年初预算的245.63%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为46,300,200.00元，支出决算为84,641,938.77元，完成年初预算的182.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年5月天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队因执法队伍改革，街镇的执法大队人员划转至执法支队，一并划转了人员经费和公用经费。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为399,832.00元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是天津市滨海新区应急管理局机关行政执法工作经费按照实际资金需求进行了支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为3,600,000.00元，追加预算8,400,000.00元，支出决算为8,400,000.00元，完成年初预算的233.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市滨海新区应急管理局机关追加了市级安全生产专项资金。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为0.00元，追加预算为4,785,000.00元，支出决算为4,785,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是天津市滨海新区应急管理局机关追加了区应急管理局应急救援指挥车项目资金。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）年初预算为4,500,000.00元，追加预算21,701,073.10元，支出决算为26,071,232.25元，完成年初预算的579.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市滨海新区应急管理局机关追加了滨海新区水上消防站建设资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为14,022,900.00元，支出决算为14,022,900.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市滨海新区应急管理局机关追加了疫情防控应急资金。

7. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为2,550,000.00元，支出决算为2,550,000.00元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是天津市滨海新区应急管理局机关按照实际利息支出支付了一般债利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区应急管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计84,641,938.77元，与2022年度相比增加39,120,975.55元，主要原因是：2023年5月天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队因执法队伍改革，街镇的执法大队人员划转至执法支队，因此人员经费和公用经费支出增加。其中：

人员经费79,056,318.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费5,585,620.51元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区应急管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算173,400.00元，支出决算166,879.05元，与2023年预算相比减少6,520.95元，完成预算的96.24%；较上年减少423.83元，下降0.25%。决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费按照实际资金需求进行了支出；决算数较上年减少的主要原因是：2022年公务用车发生大件维修费用，因此本年公务用车维修费低于2022年。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算140,000.00元，支出决算133,479.05元，与预算相比减少6,520.95元，完成预算的95.34%；较上年减少5,803.83元，下降4.17%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费按照实际资金需求进行支出；决算数较上年减少的主要原因是：2022年公务用车发生大件维修费用，因此本年公务用车维修费低于2022年。其中：

公务用车运行维护费预算140,000.00元，支出决算133,479.05元，与预算相比减少6,520.95元，完成预算的95.34%；较上年减少5,803.83元，下降4.17%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费按照实际资金需求进行支出；决算数较上年减少的主要原因是：2022年公务用车发生大件维修费用，因此本年公务用车维修费低于2022年。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算33,400.00元，支出决算33,400.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加5,380.00元，增长19.2%。决算数等于预算数的主要原因是：公务接待费按照实际资金需求进行支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年部分接待批次中包含了会议室租金和住宿费用等。

2023年本单位国内公务接待10批次，254人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区应急管理局2023年度机关运行经费决算数5,585,620.51元，比2022年增加2,021,459.14元，增长56.72%。主要原因是：2023年5月天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队因执法队伍改革，街镇的执法大队人员划转至执法支队，因此公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区应急管理局2023年政府采购支出总额14,227,874.00元，其中：政府采购货物支出11,269,074.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,958,800.00元。授予中小企业合同金额12,889,474.00元，占政府采购支出总额的90.59%，其中：授予小微企业合同金额12,889,474.00元，占政府采购支出总额的90.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.77%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区应急管理局共有车辆21辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车17辆。单价100万元以上的设备14台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区应急管理局2023年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额89,788,972.20元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区应急管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。